Matrice de conformité ISO 22301
Clause par clause : exigence, preuve attendue, état, écart, action.
L'outil de préparation à l'audit. Chaque clause des articles 4 à 10 est déclinée en exigences élémentaires, avec la preuve qu'un auditeur demandera, l'état d'avancement, l'écart constaté et l'action associée. Une colonne indique la correspondance avec ISO/IEC 27001 pour un audit combiné.
Mode d’emploi
- Renseigner la colonne « preuve » par un nom de document daté
- Traiter en priorité les écarts sur 6.1, 8.5 et 9.3
- Faire relire par un pair avant l'audit étape 1
Cours qui l’utilisent
Modèles proches
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