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TPL-071RegistreRisque opérationnelGouvernance

Registre des risques

Risque brut, contrôles, risque résiduel, décision, propriétaire.

Le registre inclut une colonne rarement présente et pourtant décisive : la décision d'acceptation, avec l'instance qui accepte et la date de réexamen. Un onglet calcule le taux de mouvement entre deux campagnes, indicateur de santé le plus fiable.

Mode d’emploi

  • Limiter le nombre de risques : 80 à 120 pour une entité moyenne
  • Justifier par écrit tout risque dont la note n'a pas bougé
  • Relier chaque perte réelle à une ligne du registre

Cours qui l’utilisent

OP-101

Fondamentaux du risque opérationnel

OP-201

Conduire une campagne RCSA

Modèles proches

TPL-001

Politique de continuité d'activité

Modèle de politique conforme à la clause 5.2 d'ISO 22301, prêt à signer.

TPL-002

Charte du programme de continuité

Le mandat écrit qui donne au praticien son autorité.

TPL-011

Échelle d'impact multi-critères

Cinq critères, cinq niveaux, cinq horizons temporels, avec règle d'écrasement.

TPL-021

Dossier de décision continuité

Cinq pages pour obtenir un arbitrage, pas une validation.