DORA-gapanalyse
Artikel per artikel: eis, bewijs, status, lacune, actie, deadline.
Behandelt de vijf pijlers, artikel per artikel, met het bewijs dat een toezichthouder zal vragen. Met een kolom “proportionaliteit” kunt u de versoepelingen en de onderbouwing ervan documenteren — wat verplicht is, en zelden gebeurt.
Gebruiksaanwijzing
- Begin bij artikel 5: dat wordt als eerste onderzocht
- Documenteer elke beslissing over proportionaliteit
- Laat het remediatieplan goedkeuren door het bestuur
Opleidingen die dit sjabloon gebruiken
Verwante sjablonen
Register van belangrijke bedrijfsdiensten
Formulering vanuit de klant, eigenaar, tolerantie, gemeten vermogen, lacune.
Jaarlijkse zelfbeoordeling van de weerbaarheid
Het document dat het bestuur goedkeurt en dat de toezichthouder opvraagt.
End-to-end mapping van afhankelijkheden
Zes lagen, één regel per afhankelijkheid, gesorteerd op vervangbaarheid.
Register van single points of failure
Kwalificatie, behandeling of uitdrukkelijke aanvaarding, met herbeoordelingsdatum.