Conformiteitsmatrix ISO 22301
Clausule per clausule: eis, verwacht bewijs, status, lacune, actie.
Het instrument om de audit voor te bereiden. Elke clausule van de hoofdstukken 4 tot en met 10 is uitgesplitst in elementaire eisen, met het bewijs dat een auditor zal vragen, de stand van zaken, de vastgestelde lacune en de bijbehorende actie. Een kolom geeft de overeenkomst met ISO/IEC 27001 aan, voor een gecombineerde audit.
Gebruiksaanwijzing
- Vul de kolom “bewijs” in met een gedateerde documentnaam
- Pak eerst de lacunes aan op 6.1, 8.5 en 9.3
- Laat de matrix vóór de audit van fase 1 door een collega nalezen
Opleidingen die dit sjabloon gebruiken
Verwante sjablonen
Bedrijfscontinuïteitsbeleid
Sjabloon voor een beleid conform clausule 5.2 van ISO 22301, klaar om te ondertekenen.
Charter voor het continuïteitsprogramma
Het schriftelijke mandaat dat de professional gezag verleent.
Vragenlijst voor de bedrijfsimpactanalyse
Vijftien feitelijke vragen, ontworpen om in tien minuten te worden ingevuld.
Multicriteria-impactschaal
Vijf criteria, vier niveaus, vijf tijdshorizonnen, met een voorrangsregel.