DORA-informatieregister
Relationele structuur: entiteiten, overeenkomsten, aanbieders, functies, onderaanneming.
De meest onderschatte deliverable van de verordening. De werkmap volgt de structuur van gekoppelde tabellen die de autoriteiten verwachten, met de consistentiecontroles die afwijzingen voorkomen: identificatiecodes voor juridische entiteiten, koppeling aan functies, ketens van onderaanneming.
Gebruiksaanwijzing
- Inventariseer alle ICT-overeenkomsten, niet alleen de materiële uitbesteding
- Verkrijg de identificatiecodes voor juridische entiteiten al bij de verzameling van de gegevens
- Houd het register bij via het inkoopproces, niet via een jaarlijkse campagne
Opleidingen die dit sjabloon gebruiken
Verwante sjablonen
Register van belangrijke bedrijfsdiensten
Formulering vanuit de klant, eigenaar, tolerantie, gemeten vermogen, lacune.
Jaarlijkse zelfbeoordeling van de weerbaarheid
Het document dat het bestuur goedkeurt en dat de toezichthouder opvraagt.
End-to-end mapping van afhankelijkheden
Zes lagen, één regel per afhankelijkheid, gesorteerd op vervangbaarheid.
Register van single points of failure
Kwalificatie, behandeling of uitdrukkelijke aanvaarding, met herbeoordelingsdatum.