TPL-041PlanGovernance
Intern auditprogramma
Een volledige cyclus over drie jaar, met interviewschema’s per clausule.
Meerjarenplanning die alle clausules dekt, criteria voor de onafhankelijkheid van de auditors, gebruiksklare interviewschema’s, een rapportsjabloon en de opvolging van de bevindingen. Bevat de vragen die certificerende auditors het vaakst stellen.
Gebruiksaanwijzing
- Plan de interne audit vóór de certificeringsaudit
- Waarborg de onafhankelijkheid: een auditor auditeert niet het eigen domein
- Volg de bevindingen op tot en met de controle van de doeltreffendheid
Opleidingen die dit sjabloon gebruiken
Verwante sjablonen
TPL-001
Bedrijfscontinuïteitsbeleid
Sjabloon voor een beleid conform clausule 5.2 van ISO 22301, klaar om te ondertekenen.
TPL-002
Charter voor het continuïteitsprogramma
Het schriftelijke mandaat dat de professional gezag verleent.
TPL-021
Beslissingsdossier continuïteit
Vijf pagina’s om een beslissing te verkrijgen, geen goedkeuring.
TPL-040
Conformiteitsmatrix ISO 22301
Clausule per clausule: eis, verwacht bewijs, status, lacune, actie.